天津市河西区人民法院2019年部门预算编制说明 

一、部门主要职责 

我院是基层国家审判机关。基层人民法院依法在职权范围内受理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；行使审判监督职能；协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作；积极开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法和法律。 

二、部门机构设置情况

天津市河西区人民法院内设 13个职能处室；下辖 0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算8819.5万元，与2018年预算相比增加491.4万元。其中，本年收入合计8622.5万元，与2018年预算相比增加294.4万元，包括财政拨款8622.5万元、事业收入 0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余 197万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算8819.5万元，与2018年预算相比增加491.4万元，其中：

公共安全支出8008.3万元，主要用于办案业务费、业务装备费等项目支出以及本部门基本支出；

社会保障和就业支出453.2万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；

卫生健康支出358万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算1729.2万元，包括办公费104万元、印刷费10万元、咨询费10万元、手续费1万元、水费8.6万元、电费140万元、邮电费60万元、取暖费14万元、物业管理费277万元、差旅费20万元、因公出国（境）费用15万元、维修（护）费100万元、租赁费69.2万元、培训费15万元、被装购置费5万元、专用燃料费1.5万元、劳务费159万元、委托业务费10万元、工会经费44.2万元、福利费55万元、税金及附加费用37万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用212万元、其他商品和服务支出221.7万元、办公设备购置20万元、专用设备购置100万元。 

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算 627万元，主要项目是：货物类项目350万元，服务类项目277万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆17辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车    3辆、其他用车0辆，其他用车主要包括本单位无其他用车 。单价50万元以上的通用设备 2台（套），单价100万元以上的专用设备    0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 1个，涉及预算金额    513.6万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。